腾讯体育:市发展和改革委员会2019年部门预算及“三公”经费预算
第一部分:
腾讯体育:市发展和改革委员会2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
根据《中共腾讯体育:市委腾讯体育:市人民政府腾讯体育:腾讯体育:市人民政府机构设置、职能职责变化及部分单位机构级别调整的通知》(永发[2015]4号)和《中共腾讯体育:市委腾讯体育:市人民政府腾讯体育:印发<腾讯体育:市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》(永发[2015]5号),设立腾讯体育:市发展和改革委员会,为市人民政府工作部门。主要职责为:(1)、负责拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主题功能区与专项规划。负责提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、措施。负责提出全市综合运用各种经济手段的建议。受市人民政府委托负责向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。(2)、负责研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题,提出宏观调控措施建议。负责协调解决全市经济运行中的重大问题。(3)、负责汇总全市资金总体运行情况,综合分析财政、金融的执行效果,汇通有关部门完善宏观调控协调机制,协调推进产业、创业等投资基金的发展。(4)、负责研究全市经济体制改革和对外开放重大问题。负责组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案,汇同有关部门搞好专项改革之间的衔接。(5)、负责拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施,统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划。负责规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目。负责研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡以及结构优化的目标和建议,指导和监督国外贷款建设资金的使用,应道民间投资方向。负责研究提出市重点建设项目计划,组织开展重大建设项目稽察,负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理,指导工程咨询业发展。(6)、负责贯彻实施综合性产业政策,协调全市一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题。负责拟定发展战略性新兴产业规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的意见措施。负责会同有关部门贯彻执行高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,实施高新技术产业发展的宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。(7)、负责贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施。负责研究制定统筹促进各县区协调发展和老少边穷地区加快发展的战略、规划和意见措施。负责拟订并组织实施全市以工代赈规划和计划。负责参与研究拟订全市城镇化发展战略和意见措施,制定开发区发展规划,组织重大投资项目的实施,统筹协调区域合作,承担对口支援有关工作。(8)、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行,根据全市经济运行情况对计划进行调整。负责拟定重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理工作。牵头负责全市物流发展工作,拟订现代物流业发展战略、规划,协调物流业发展重大布局。(9)、负责全市社会发展与国民经济发展的相互衔接,组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,贯彻执行人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,拟订基本公共服务体系建设规划和收入分配制度改革,研究提出全市促进就业、完善社会保障与经济协调发展的意见建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题,参与推进深化医药卫生体制改革工作。(10)、负责研究分析全市经济社会与资源、环境协调发展的重大问题,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、措施并协调实施,参与编制生态文明建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作,完善固定资产投资项目节能评估办法和审查办法。负责组织拟订全市应对气候变化战略、规划和措施并协调实施。(11)、负责贯彻执行过年、省、价格政策,研究拟订全市重大价格改革方案并组织实施,监测、分析全市市场价格形势,组织实施全市价格总水平调控,依法组织价格听证会和价格专家论证,运用价格杠杆促进经济社会发展。负责价格调节基金的征收、管理、使用工作。负责拟定全市商品价格、服务价格及行政事业性收费的定价目录和管理办法并组织实施,制定和调整实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格,参与审批事业性收费项目及收费标准。负责管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或制定配套销售的商品和服务价格,规范中介组织的收费行为。负责依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施。负责指导全市价格监督工作,组织实施价格监督检查,依法查处商品、服务价格和各类收费中的违法行为,协助上级价格监督检查部门调查价格垄断行为,指导全市价格行政复议并按规定受理复议案件。负责指导价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格服务工作,推行明码标价。负责依法组织对实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格个行政事业性收费的成本监审工作。负责涉案物价格鉴证工作,指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。(12)、负责研究制定推进社会信用体系建设政策措施,统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用,协调社会信用体系建设的重大问题。(13)、负责组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划,组织实施全市国民经济动员和装备动员有关工作,协调有关重大问题。(14)、牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,指导和协调全市公共资源交易偶形态刊社,监督公共资源交易活动。(15)、按机构改革的总体要求,负责对下属大内机构设置、职能配置和人员编制配备等问题提出调整完善意见,报机构编制部门明确。(16)、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
腾讯体育:发展和改革委员会属全额预算拨款的正处级单位。内设办公室、综合规划改革科、法规科、固定资产投资科、农村经济科(市以工代赈办公室、市湘西开发协调办公室)、财政金融贸易外经科(服务业科)、社会发展科(就业和收入分配科)、工业基础产业和高新技术科(市国民经济动员办公室)、能源科(对外称腾讯体育:市能源局)、重大项目前期工作办公室(对口支援办公室)、资源节约和环境保护科(节能监察科)、重大项目稽察科、价格调控科(市价格调节基金管理办公室)、商品价格管理科、服务价格管理科、收费管理科、政工科、纪检组(编制数6人,实际在编5人)、机关党委、公管办等20个职能科室和市重点工程建设领导小组办公室、市价格成本调查队和市项目评审中心、市价格认证和监测中心、市价格监督检查局(2018年取消一级预算单位)、信用体系建设领导小组办公室6个非独立核算二级单位。
由于新的三定方案尚未批复,三定方案批复后,职能职责和机构设置以三定方案为准。
二、部门预算单位构成
我委除本级外,另有市价格监督检查局1个二级预算单位。纳入2019年预算编制范围的有腾讯体育:市发展和改革委员会本级和市价格监督检查局。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算即我委本级预算。我委2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费,也包括重大项目前期经费等项目经费。
(一)收入预算:2019年年初预算数1730.46万元,其中,一般公共预算拨款1730.46万元,全部为财政拨款。收入较去年增加111.97万元,主要是人员经费拨款增加。
(二)支出预算:2019年年初预算数1730.46万元,其中工资福利支出1020.38万元,一般商品和服务支出180.08万元,专项商品和服务支出530万元,主要是基本支出增加209.07万元,项目支出减少107万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1730.46万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1200.46万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为530万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于重大项目前期、评审中心项目评审工作、发改事务工作以及价格管理工作等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年委本级机关运行经费当年一般公共预算拨款180.08万元,比2018年预算减少27.88万元,下降13.4%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为112万元,其中,公务接待费66万元,公务用车购置及运行费46万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费46万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算中的公务接待费与2018年度相比,同比缩减11万元。主要原因是根据中央八项规定要求,缩减公务接待费。
3、政府采购情况
2019年我委政府采购预算总额133万元,其中,政府采购货物预算123万元,政府采购服务预算10万元。
4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年底,共有车辆4辆,均为一般公务用车。
5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1730.46万元,其中,基本支出1200.46万元,项目支出530万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算公开的表格情况
1、市级收支预算总表
2、市级收入预算总表
3、市级支出预算总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算拨款市级支出预算分类汇总表
6、政府性基金拨款市级支出预算分类汇总表
7、政府采购预算表
8、2019年部门“三公”经费预算公开表
9、基本支出预算明细表-工资福利支出
10、基本支出预算明细表-商品和服务支出
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
12、政府购买服务项目支出预算表
腾讯体育:市发展和改革委员会2019年市本级部门预算及“三公”经费公开报表